* Pak Wirasto
1. Laporan............
2. Bikin trend FRAUD ----> eksekutor mas Perdana
3. Untuk laporan IT masih kurang data pendukung yang menunjukkan keterlibatan dewan komisaris pada pengembangan IT.
4. Penentuan Cabang yang berisiko tinggi, koordinasi dengan Bagian SMR.
5. Pemeriksaan Cabang, Kabag akan turun langsung bila dianggap perlu
6. Penambahan poin pemeriksan pada pelayanan Informasi Keuangan /SLIK/POJK64
7. Pada Th 2023 pemeriksaan SLIK dimasukkan ke dalam RBB
0 comments:
Post a Comment